Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2054 |
Data de lançamento: |
03/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PEN DRIVE 32GB |
57,90 |
115,80 |
| 5.00 |
MOLHA DEDO |
2,60 |
13,00 |
| 2.00 |
IMP. LIVRO PROTOCOLO 52FLS |
9,90 |
19,80 |
| 5.00 |
IMP. LIVRO ATA 100FOLHAS |
15,50 |
77,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2021 |
PEN DRIVE 32GB MOLHA DEDO IMP. LIVRO PROTOCOLO 52FLS IMP. LIVRO ATA 100FOLHAS |
226,10 |
|
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| 03/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 14231 |
|
226,10 |
|
| 10/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2054/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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226,10 |
| TOTAL |
226,10 |
226,10 |
226,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
