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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	20571	Data de lançamento:	09/09/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	OPTIVE UD COLÍRIO C/ 30 FLACONETES. -	76,05	1.368,92
60.00	ATORVASTATINA 20 MG -	0,26	15,60
500.00	CICLOBENZAPRINA 10mg/cp. -	0,13	65,00
300.00	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400g.(TIPO LEITE NINHO) -	16,50	4.950,00
360.00	PARACETAMOL 300MG + CAFEÍNA 3 MG + CARISOPRODOL 125MG + DICLOFENACO SÓDICO 50 MG /CP. -	0,17	61,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2021	OPTIVE UD COLÍRIO C/ 30 FLACONETES. - ATORVASTATINA 20 MG - CICLOBENZAPRINA 10mg/cp. - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400g.(TIPO LEITE NINHO) - PARACETAMOL 300MG + CAFEÍNA 3 MG + CARISOPRODOL 125MG + DICLOFENACO SÓDICO 50 MG /CP. -	6.460,72
24/09/2021	TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE		1.445,72
01/10/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20571/2021 - REF. SETEMBRO/2021 AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 106856			1.445,72
07/10/2021	TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE		62,40
11/10/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20571/2021 - REF. OUTUBRO/2021 AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 106856			62,40
27/10/2021	TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE		4.950,00
28/10/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20571/2021 - REF. OUTUBRO/2021 AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 106856			4.950,00
29/12/2021	ESTORNO CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 100/2021 EM ANEXO	-2,60
TOTAL		6.458,12	6.458,12	6.458,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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