Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20572 |
Data de lançamento: |
09/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 180.00 |
CICLOBENZAPRINA 5mg/cp. - |
0,10 |
18,00 |
| 1000.00 |
BROMAZEPAM 3mg/cp. - |
0,09 |
88,00 |
| 36.00 |
CARBAMAZEPINA 20mg/ml SUSPENSÃO ORAL 100 ml. - |
11,40 |
410,40 |
| 2000.00 |
CARBAMAZEPINA 400 mg/cp. - |
0,39 |
782,00 |
| 2000.00 |
CARBONATO DE CALCIO 500mg/cp. - |
0,05 |
100,00 |
| 500.00 |
ESCITALOPRAM 10mG - |
0,22 |
111,50 |
| 500.00 |
HIDROCLORITIAZIDA 25 mg/cp. - |
0,03 |
16,50 |
| 500.00 |
HIDROCLORITIAZIDA 50mg/cp. - |
0,07 |
33,50 |
| 50.00 |
ÓLEO MINERAL 100ml. - |
2,45 |
122,50 |
| 500.00 |
PROPRANOLOL 40 MG/ CP - |
0,04 |
19,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2021 |
CICLOBENZAPRINA 5mg/cp. - BROMAZEPAM 3mg/cp. - CARBAMAZEPINA 20mg/ml SUSPENSÃO ORAL 100 ml. - CARBAMAZEPINA 400 mg/cp. - CARBONATO DE CALCIO 500mg/cp. - ESCITALOPRAM 10mG - HIDROCLORITIAZIDA 25 mg/cp. - HIDROCLORITIAZIDA 50mg/cp. - ÓLEO MINERAL 100ml. - PROPRANOLOL 40 MG/ CP - |
1.701,40 |
|
|
| 24/09/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.291,00 |
|
| 01/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20572/2021 - REF. SETEMBRO/2021
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 |
|
|
1.291,00 |
| 06/10/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
410,40 |
|
| TOTAL |
1.701,40 |
1.701,40 |
1.291,00 |
| SALDO A PAGAR |
410,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
