| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: E L TONELLO EPP |
| Número do empenho: | 2059 | Data de lançamento: | 03/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | TELA SOLDADA 5X15 COM ARAME 2,3MM | 24,00 | 1.200,00 |
| 1.00 | ARAME LISO GALVANIZADO | 168,00 | 168,00 |
| 1.00 | ARAME LISO | 24,00 | 24,00 |
| 12.00 | ESTICADOR 0X0 1/2 | 8,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2021 | TELA SOLDADA 5X15 COM ARAME 2,3MM ARAME LISO GALVANIZADO ARAME LISO ESTICADOR 0X0 1/2 | 1.488,00 | ||
| 03/02/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 032.944.713 | 1.488,00 | ||
| 10/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2059/2021 E L TONELLO EPP - 96041 | 1.488,00 | ||
| TOTAL | 1.488,00 | 1.488,00 | 1.488,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
