Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: E L TONELLO EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2059 |
Data de lançamento: |
03/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
TELA SOLDADA 5X15 COM ARAME 2,3MM |
24,00 |
1.200,00 |
| 1.00 |
ARAME LISO GALVANIZADO |
168,00 |
168,00 |
| 1.00 |
ARAME LISO |
24,00 |
24,00 |
| 12.00 |
ESTICADOR 0X0 1/2 |
8,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2021 |
TELA SOLDADA 5X15 COM ARAME 2,3MM ARAME LISO GALVANIZADO ARAME LISO ESTICADOR 0X0 1/2 |
1.488,00 |
|
|
| 03/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 032.944.713 |
|
1.488,00 |
|
| 10/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2059/2021
E L TONELLO EPP - 96041 |
|
|
1.488,00 |
| TOTAL |
1.488,00 |
1.488,00 |
1.488,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
