Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FARMACIA DERMATOBEL LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20599 |
Data de lançamento: |
09/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3393.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTURA P/ TIPIFICAÇAO - |
122,00 |
244,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2021 |
TINTURA P/ TIPIFICAÇAO - |
244,00 |
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| 09/09/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
244,00 |
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| 09/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20599/2021
FARMACIA DERMATOBEL LTDA - ME - 50529 |
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170,99 |
| 09/09/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20599/2021 |
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73,01 |
| TOTAL |
244,00 |
244,00 |
244,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
09/09/2021 |
73,01 |
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Lançada |
| TOTAL |
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73,01 |
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