| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2060 | Data de lançamento: | 03/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CONSERTO DE 5 GELADEIRAS | 355,00 | 1.775,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2021 | CONSERTO DE 5 GELADEIRAS | 1.775,00 | ||
| 03/02/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 262 | 1.775,00 | ||
| 12/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2060/2021 ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA - 3640 | 1.694,50 | ||
| 12/02/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2060/2021 | 80,50 | ||
| TOTAL | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 12/02/2021 | 80,50 | Lançada | |
| TOTAL | 80,50 |
