| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GELSON DA SILVA FERREIRA ME |
| Número do empenho: | 20604 | Data de lançamento: | 09/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OLEO AW 150 - | 60,00 | 180,00 |
| 1.00 | FILTRO COMPLETO - | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | CORREA PARA COMRESSOR DE AR - | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2021 | OLEO AW 150 - FILTRO COMPLETO - CORREA PARA COMRESSOR DE AR - | 490,00 | ||
| 09/09/2021 | LIQ NT 003.481 | 490,00 | ||
| 17/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20604/2021 GELSON DA SILVA FERREIRA ME - 3817 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
