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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: INACIO DALAN 42226732004

Dados do Empenho

Número do empenho:	20610	Data de lançamento:	09/09/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS PORTAS BANHEIROS, TROCA DE DISPOSITIVOS ENTRADA E SAÍDA VASOS, COLOCAÇAO DE PAREDE DE MARMORE BANHEIRO, INSTALAÇAO DE PORTA BANHEIRO -	1.891,00	1.891,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2021	SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS PORTAS BANHEIROS, TROCA DE DISPOSITIVOS ENTRADA E SAÍDA VASOS, COLOCAÇAO DE PAREDE DE MARMORE BANHEIRO, INSTALAÇAO DE PORTA BANHEIRO -	1.891,00
09/09/2021	LIQ NT 039		1.891,00
17/09/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20610/2021 INACIO DALAN 42226732004 - 104721			1.891,00
TOTAL		1.891,00	1.891,00	1.891,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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