| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
| Número do empenho: | 20626 | Data de lançamento: | 09/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 18 BANNER EM LONA 60X90 - | 45,00 | 810,00 |
| 40.00 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE 40 CARTAZ PAPEL OUTDOOR 60X70 - | 6,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2021 | SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 18 BANNER EM LONA 60X90 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE 40 CARTAZ PAPEL OUTDOOR 60X70 - | 1.050,00 | ||
| 09/09/2021 | LIQ NT 786 | 1.050,00 | ||
| 21/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20626/2021 VALDAIR PANOSSO ME - 3293 | 1.029,00 | ||
| 21/09/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20626/2021 | 21,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 21/09/2021 | 21,00 | Lançada | |
| TOTAL | 21,00 |
