Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: F F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20659 |
Data de lançamento: |
09/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS/PROCESSO JUDICIAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
FLUTICASONA 50mcg/ 120 doses Spray Oral. - |
43,40 |
260,40 |
| 60.00 |
RAMIPRIL 5mg + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5mg/cp. - |
1,63 |
97,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2021 |
FLUTICASONA 50mcg/ 120 doses Spray Oral. - RAMIPRIL 5mg + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5mg/cp. - |
357,90 |
|
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| 22/09/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
357,90 |
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| 27/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20659/2021
F F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 100977 |
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|
357,90 |
| TOTAL |
357,90 |
357,90 |
357,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
