Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20660 |
Data de lançamento: |
09/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 99/2021 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
1.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2021 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 99/2021 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
1.650,00 |
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| 09/09/2021 |
MARIZETE LOURDES FROZZI, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
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1.650,00 |
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| 10/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20660/2021
FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 106128 |
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1.650,00 |
| TOTAL |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
