Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20663 |
Data de lançamento: |
09/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA FREIO DE ESTACIONAMENTO - |
142,20 |
142,20 |
| 1.00 |
DESCONTAMINAÇAO BACTERICIDA CABINE DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - |
28,89 |
28,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2021 |
MAO DE OBRA FREIO DE ESTACIONAMENTO - DESCONTAMINAÇAO BACTERICIDA CABINE DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - |
171,09 |
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| 09/09/2021 |
LIQ NT 2087 |
|
171,09 |
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| 17/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20663/2021
APOMEDIL SA VEÍCULOS - 103113 |
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|
171,09 |
| TOTAL |
171,09 |
171,09 |
171,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
