Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20664 |
Data de lançamento: |
09/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 - |
620,52 |
620,52 |
| 1.00 |
KIT DE FILTROS DE REPOSIÇAO - |
1.042,42 |
1.042,42 |
| 1.00 |
DESENGRAXANTE - |
64,05 |
64,05 |
| 1.00 |
KIT HIGIENIZAÇAO - |
171,11 |
171,11 |
| 1.00 |
ESTOPA - |
14,10 |
14,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2021 |
OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 - KIT DE FILTROS DE REPOSIÇAO - DESENGRAXANTE - KIT HIGIENIZAÇAO - ESTOPA - |
1.912,20 |
|
|
| 09/09/2021 |
LIQ NT 15067 |
|
1.912,20 |
|
| 17/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20664/2021
APOMEDIL SA VEÍCULOS - 103113 |
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|
1.912,20 |
| TOTAL |
1.912,20 |
1.912,20 |
1.912,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
