Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FINATTO COMERCIO DE PNEUS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20687 |
Data de lançamento: |
09/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BALANCEAMENTO - |
35,82 |
71,64 |
| 3.00 |
MONTAGEM DE PNEUS - |
30,31 |
90,93 |
| 1.00 |
RODIZIO DE PNEUS - |
16,53 |
16,53 |
| 1.00 |
KIT GEOMETRIA E ALINHAMENTO - |
143,27 |
143,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2021 |
BALANCEAMENTO - MONTAGEM DE PNEUS - RODIZIO DE PNEUS - KIT GEOMETRIA E ALINHAMENTO - |
322,37 |
|
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| 09/09/2021 |
LIQ NT 5422 |
|
322,37 |
|
| 17/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20687/2021
FINATTO COMERCIO DE PNEUS LTDA ME - 99255 |
|
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322,37 |
| TOTAL |
322,37 |
322,37 |
322,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
