Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CREA-RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20712 |
Data de lançamento: |
10/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.35.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TAXA DE SERVIÇOS COM CREA REFERENTE OBRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON DENTRO DO PROJETO ARTE EDUCAÇÃO E CIDADANIA |
0,00 |
88,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2021 |
TAXA DE SERVIÇOS COM CREA REFERENTE OBRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON DENTRO DO PROJETO ARTE EDUCAÇÃO E CIDADANIA |
88,78 |
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| 10/09/2021 |
TAXA DE SERVIÇOS COM CREA REFERENTE OBRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON DENTRO DO PROJETO ARTE EDUCAÇÃO E CIDADANIA |
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88,78 |
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| 15/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20712/2021
CREA-RS - 528 |
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88,78 |
| TOTAL |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
