Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20723 |
Data de lançamento: |
10/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
LUREX POLIESTER - |
59,00 |
88,50 |
| 8.00 |
TECIDO POLIESTER - |
27,00 |
216,00 |
| 3.00 |
TECIDO POLIESTER - |
49,00 |
147,00 |
| 2.00 |
CONES DE LINHA - |
8,00 |
16,00 |
| 9.00 |
BOTAO - |
1,00 |
9,00 |
| 100.00 |
FITA MIMOSA - |
0,25 |
25,00 |
| 0.80 |
LUREX POLIESTER - |
59,00 |
47,20 |
| 1.00 |
ENTERTELA 100% POLIESTER - |
5,00 |
5,00 |
| 12.00 |
ENTERTELA - |
2,50 |
30,00 |
| 6.00 |
FELTRO - |
18,00 |
108,00 |
| 5.00 |
FIBRA SILICONADA - |
32,00 |
160,00 |
| 72.00 |
TECIDO 100% POLIESTER OXFORD - |
9,50 |
684,00 |
| 28.00 |
ILHOS PARA CORTINAS - |
0,80 |
22,40 |
| 6.00 |
AGULHAS DE MAO - |
0,50 |
3,00 |
| 1.00 |
ENTERTELA - |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2021 |
LUREX POLIESTER - TECIDO POLIESTER - TECIDO POLIESTER - CONES DE LINHA - BOTAO - FITA MIMOSA - LUREX POLIESTER - ENTERTELA 100% POLIESTER - ENTERTELA - FELTRO - FIBRA SILICONADA - TECIDO 100% POLIESTER OXFORD - ILHOS PARA CORTINAS - AGULHAS DE MAO - ENTERTELA - |
1.566,10 |
|
|
| 10/09/2021 |
LIQ NT 195 |
|
1.566,10 |
|
| 21/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20723/2021
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 |
|
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1.566,10 |
| TOTAL |
1.566,10 |
1.566,10 |
1.566,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
