| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 20731 | Data de lançamento: | 10/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ARAME (1,65MM) ROLO 1KG - | 34,50 | 207,00 |
| 5.00 | FERRO CA 4,2MM - | 17,50 | 87,50 |
| 6.00 | FERRO CA 50 10MM 3\8 - | 82,00 | 492,00 |
| 8.00 | FERRO CA 50 12.5MM - | 124,50 | 996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2021 | ARAME (1,65MM) ROLO 1KG - FERRO CA 4,2MM - FERRO CA 50 10MM 3\8 - FERRO CA 50 12.5MM - | 1.782,50 | ||
| 10/09/2021 | LIQ NT 11768 | 1.782,50 | ||
| 17/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20731/2021 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 1.782,50 | ||
| TOTAL | 1.782,50 | 1.782,50 | 1.782,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
