Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20752 |
Data de lançamento: |
13/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORANTE LIQ. XADREZ 50ML - |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
ACR. SEMI BRI BRANCO 3,6L - |
89,00 |
89,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2021 |
CORANTE LIQ. XADREZ 50ML - ACR. SEMI BRI BRANCO 3,6L - |
94,00 |
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| 13/09/2021 |
LIQ NT 12.117 |
|
94,00 |
|
| 17/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20752/2021
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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94,00 |
| TOTAL |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
