Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GILBERTO LUIS PEGORARO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20757 |
Data de lançamento: |
13/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE REVISÃO GERAL NOS BANHEIROS, COLOCAÇAO DE CHUVEIROS, TORNEIRAS, RALOS, LAMPADAS, FLEXIVEIS, CAIXA DESCARGA E INSTALAÇAO DE REDE DE AGUA - |
1.250,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2021 |
SERVIÇO DE REVISÃO GERAL NOS BANHEIROS, COLOCAÇAO DE CHUVEIROS, TORNEIRAS, RALOS, LAMPADAS, FLEXIVEIS, CAIXA DESCARGA E INSTALAÇAO DE REDE DE AGUA - |
1.250,00 |
|
|
| 13/09/2021 |
LIQ NT 401 |
|
1.250,00 |
|
| 21/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20757/2021
GILBERTO LUIS PEGORARO - 87910 |
|
|
1.225,00 |
| 21/09/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20757/2021 |
|
|
25,00 |
| TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
21/09/2021 |
25,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
25,00 |
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