| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 20764 | Data de lançamento: | 13/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | UNIDADE BICO INJETOR - | 1.790,00 | 1.790,00 |
| 3.00 | PARAFUSO 8X30MM SEXT AÇO 8.8 - | 3,50 | 10,50 |
| 3.00 | PORCA 8MM TRAVANTE - | 1,75 | 5,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2021 | UNIDADE BICO INJETOR - PARAFUSO 8X30MM SEXT AÇO 8.8 - PORCA 8MM TRAVANTE - | 1.805,75 | ||
| 13/09/2021 | LIQ NT 017.141 | 1.805,75 | ||
| 17/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20764/2021 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 1.805,75 | ||
| TOTAL | 1.805,75 | 1.805,75 | 1.805,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
