Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20764 |
Data de lançamento: |
13/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
UNIDADE BICO INJETOR - |
1.790,00 |
1.790,00 |
3.00 |
PARAFUSO 8X30MM SEXT AÇO 8.8 - |
3,50 |
10,50 |
3.00 |
PORCA 8MM TRAVANTE - |
1,75 |
5,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2021 |
UNIDADE BICO INJETOR - PARAFUSO 8X30MM SEXT AÇO 8.8 - PORCA 8MM TRAVANTE - |
1.805,75 |
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13/09/2021 |
LIQ NT 017.141 |
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1.805,75 |
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17/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20764/2021
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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1.805,75 |
TOTAL |
1.805,75 |
1.805,75 |
1.805,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.