Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE
Dados do Empenho
Número do empenho:
20783
Data de lançamento:
13/09/2021
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
TERMO CONVÊNIO 004/2017
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ADITIVO AO CONVÊNIO No 004/2017 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E PEQUENAS CIRURGIAS DURANTE MES DE AGOSTO/2021
0,00
1.494,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2021
ADITIVO AO CONVÊNIO No 004/2017 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E PEQUENAS CIRURGIAS DURANTE MES DE AGOSTO/2021
1.494,94
13/09/2021
LIQ NT 31851
1.494,94
17/09/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20783/2021
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369
1.494,94
TOTAL
1.494,94
1.494,94
1.494,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
