Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20785 |
Data de lançamento: |
13/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA COM ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 Á 10 SETEMBRO/2021 PARTICIPAR DE CURSO WORKSHOP ORGANIZADO PELO SEBRAE. |
0,00 |
52,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2021 |
DESPESA COM ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 Á 10 SETEMBRO/2021 PARTICIPAR DE CURSO WORKSHOP ORGANIZADO PELO SEBRAE. |
52,53 |
|
|
| 13/09/2021 |
DESPESA COM ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 Á 10 SETEMBRO/2021 PARTICIPAR DE CURSO WORKSHOP ORGANIZADO PELO SEBRAE. |
|
52,53 |
|
| 17/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20785/2021
ALESSANDRO MOLOSSI - 100663 |
|
|
52,53 |
| TOTAL |
52,53 |
52,53 |
52,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
