| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 20786 | Data de lançamento: | 13/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | COMPRESSA 10X10 PC\500UN - | 34,99 | 699,80 |
| 2.00 | COLETOR PERFUROCORTANTE 20L C\20 - | 160,78 | 321,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2021 | COMPRESSA 10X10 PC\500UN - COLETOR PERFUROCORTANTE 20L C\20 - | 1.021,36 | ||
| 22/09/2021 | RAFAEL G.BURASESKA - ENFERMEIRO | 1.021,36 | ||
| 27/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20786/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 1.021,36 | ||
| TOTAL | 1.021,36 | 1.021,36 | 1.021,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
