Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20786 |
Data de lançamento: |
13/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
COMPRESSA 10X10 PC\500UN - |
34,99 |
699,80 |
| 2.00 |
COLETOR PERFUROCORTANTE 20L C\20 - |
160,78 |
321,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2021 |
COMPRESSA 10X10 PC\500UN - COLETOR PERFUROCORTANTE 20L C\20 - |
1.021,36 |
|
|
| 22/09/2021 |
RAFAEL G.BURASESKA - ENFERMEIRO |
|
1.021,36 |
|
| 27/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20786/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
|
|
1.021,36 |
| TOTAL |
1.021,36 |
1.021,36 |
1.021,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
