Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20788 |
Data de lançamento: |
13/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PAPEL GRAU 200MMX100M - |
101,98 |
407,92 |
| 1.00 |
GEL CONDUTOR 1KG INCLOR - |
16,95 |
16,95 |
| 20.00 |
FITA MICROPORE BRANCO 10CMX10M - |
8,95 |
179,00 |
| 42.00 |
ATADURA CREPOM INA 15CM - |
8,39 |
352,38 |
| 1.00 |
POLIVITAMINICO 2ML - |
369,99 |
369,99 |
| 10.00 |
ESPARADRAPO BRANCO 10CM 4,5M - |
6,99 |
69,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2021 |
PAPEL GRAU 200MMX100M - GEL CONDUTOR 1KG INCLOR - FITA MICROPORE BRANCO 10CMX10M - ATADURA CREPOM INA 15CM - POLIVITAMINICO 2ML - ESPARADRAPO BRANCO 10CM 4,5M - |
1.396,14 |
|
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| 24/09/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.396,14 |
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| 01/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20788/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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1.396,14 |
| TOTAL |
1.396,14 |
1.396,14 |
1.396,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
