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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 20809 Data de lançamento: 13/09/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 F1 MASTER 15W40 - 33,00 33,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2021 F1 MASTER 15W40 - 33,00
13/09/2021 LIQ NT 010.097 33,00
17/09/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20809/2021 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI - 55503 33,00
TOTAL 33,00 33,00 33,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.