| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
| Número do empenho: | 20810 | Data de lançamento: | 13/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BRUTUS 15W40 20L - | 440,00 | 880,00 |
| 1.00 | FILTRO DO AR (RETRO) - | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2021 | BRUTUS 15W40 20L - FILTRO DO AR (RETRO) - | 935,00 | ||
| 13/09/2021 | LIQ NT 010.094 | 935,00 | ||
| 17/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20810/2021 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI - 55503 | 935,00 | ||
| TOTAL | 935,00 | 935,00 | 935,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
