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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MOURA - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	20827	Data de lançamento:	13/09/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPIs
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso:	EPIs - Recurso extraord. SUAS/FNAS - COVID 19

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
127.00	LUVA DE NITRILO, ANTI-ALÉRGICA SEM PÓ, PARA PROCEDIMENTOS, SEM LÁTEX E SEM PROTEÍNA, COR: AZUL, COMPOSIÇÃO: BORRACHA SINTÉTICA (NITRÍLICA), CAIXA COM 100 UNIDADES- TAMANHO:M -	81,67	10.372,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2021	LUVA DE NITRILO, ANTI-ALÉRGICA SEM PÓ, PARA PROCEDIMENTOS, SEM LÁTEX E SEM PROTEÍNA, COR: AZUL, COMPOSIÇÃO: BORRACHA SINTÉTICA (NITRÍLICA), CAIXA COM 100 UNIDADES- TAMANHO:M -	10.372,09
18/10/2021	CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;		10.372,09
20/10/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20827/2021 MOURA - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 105824			10.372,09
TOTAL		10.372,09	10.372,09	10.372,09
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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