Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20834 |
Data de lançamento: |
13/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PAPEL CONTACT - |
7,95 |
79,50 |
| 2.00 |
PASTA PP OFICIO 05MM - |
3,75 |
7,50 |
| 5.00 |
FOLHA 40X48 - |
5,70 |
28,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2021 |
PAPEL CONTACT - PASTA PP OFICIO 05MM - FOLHA 40X48 - |
115,50 |
|
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| 13/09/2021 |
LIQ NT 15199 |
|
115,50 |
|
| 22/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20834/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
115,50 |
| TOTAL |
115,50 |
115,50 |
115,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
