| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 20834 | Data de lançamento: | 13/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PAPEL CONTACT - | 7,95 | 79,50 |
| 2.00 | PASTA PP OFICIO 05MM - | 3,75 | 7,50 |
| 5.00 | FOLHA 40X48 - | 5,70 | 28,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2021 | PAPEL CONTACT - PASTA PP OFICIO 05MM - FOLHA 40X48 - | 115,50 | ||
| 13/09/2021 | LIQ NT 15199 | 115,50 | ||
| 22/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20834/2021 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 115,50 | ||
| TOTAL | 115,50 | 115,50 | 115,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
