Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20835 |
Data de lançamento: |
13/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
COLA BRANCA - |
13,75 |
55,00 |
| 3.00 |
PASTA SANFONADA - |
22,90 |
68,70 |
| 1.00 |
BALAO ROQUE N 07 - |
12,50 |
12,50 |
| 1.00 |
FITA CETIM 10MMX10 - |
6,70 |
6,70 |
| 1.00 |
BARBANTE ALGODAO FIO 4\4 - |
7,90 |
7,90 |
| 10.00 |
PAPEL FOTO OFF PAPER - |
36,90 |
369,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2021 |
COLA BRANCA - PASTA SANFONADA - BALAO ROQUE N 07 - FITA CETIM 10MMX10 - BARBANTE ALGODAO FIO 4\4 - PAPEL FOTO OFF PAPER - |
519,80 |
|
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| 13/09/2021 |
LIQ NT 15200 |
|
519,80 |
|
| 05/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20835/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
519,80 |
| TOTAL |
519,80 |
519,80 |
519,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
