Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20852 |
Data de lançamento: |
13/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CORREIA - |
36,61 |
73,22 |
| 0.30 |
MANGUEIRA GASOLINA - |
6,23 |
1,87 |
| 2.00 |
ROLAMENTO - |
384,97 |
769,94 |
| 4.00 |
RETENTOR ARCA - |
10,00 |
40,00 |
| 1.00 |
RETENTOR - |
15,85 |
15,85 |
| 7.00 |
CHAPA 6X50X375 - |
51,50 |
360,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2021 |
CORREIA - MANGUEIRA GASOLINA - ROLAMENTO - RETENTOR ARCA - RETENTOR - CHAPA 6X50X375 - |
1.261,38 |
|
|
| 13/09/2021 |
LKIQ NT 7300 |
|
1.261,38 |
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| 21/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20852/2021
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME - 84351 |
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|
1.261,38 |
| TOTAL |
1.261,38 |
1.261,38 |
1.261,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
