Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2087 |
Data de lançamento: |
03/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26.00 |
FIO FLEXIVEL 2,5MM |
2,48 |
64,48 |
| 5.00 |
PARAFUSO GALC. P/ AR 12X250 |
8,50 |
42,50 |
| 8.00 |
RELE FOTOCELULA |
63,00 |
504,00 |
| 8.00 |
LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W |
46,90 |
375,20 |
| 10.00 |
ARRUELA FURRO 14 |
1,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2021 |
FIO FLEXIVEL 2,5MM PARAFUSO GALC. P/ AR 12X250 RELE FOTOCELULA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W ARRUELA FURRO 14 |
996,18 |
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| 03/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 15259 |
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996,18 |
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| 19/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2087/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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996,18 |
| TOTAL |
996,18 |
996,18 |
996,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
