Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
20887
Data de lançamento:
14/09/2021
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MELHORIAS NO TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 BLOCOS DESEMBARAÇO DE VEÍCULO -
195,00
195,00
1.00
SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 3 BLOCOS BOLETIM DE OCORRENCIA DE TRANSITO -
205,00
205,00
1.00
SERVIÇO DE IMPRESSAO 3 BLOCOS TERMO DE REMOÇAO E DEPOSITO VEÍCULO -
198,00
198,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2021
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 BLOCOS DESEMBARAÇO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 3 BLOCOS BOLETIM DE OCORRENCIA DE TRANSITO - SERVIÇO DE IMPRESSAO 3 BLOCOS TERMO DE REMOÇAO E DEPOSITO VEÍCULO -
598,00
14/09/2021
LIQ NT 4480
598,00
28/09/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20887/2021
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195
577,07
28/09/2021
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20887/2021
20,93
TOTAL
598,00
598,00
598,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
