Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
20889
Data de lançamento:
14/09/2021
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE IMRESSÃO DE 1000 CARTEIRA DE VACINA FIOCRUZ -
155,00
155,00
1.00
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 CART. VACINA PFIZER -
135,00
135,00
1.00
SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 500 CART. VACINA BUTANTAN -
135,00
135,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2021
SERVIÇO DE IMRESSÃO DE 1000 CARTEIRA DE VACINA FIOCRUZ - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 CART. VACINA PFIZER - SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 500 CART. VACINA BUTANTAN -
425,00
14/09/2021
LIQ NT 4479
425,00
27/09/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20889/2021
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195
404,69
27/09/2021
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20889/2021
20,31
TOTAL
425,00
425,00
425,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
