Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20909 |
Data de lançamento: |
14/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESPIRONOLACTONA 25MG C/30CP - |
18,99 |
18,99 |
| 1.00 |
CLOPIDOGREL 75MG C/28 COMP - |
49,95 |
49,95 |
| 1.00 |
SINVASTATINA 40MG - |
22,99 |
22,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2021 |
ESPIRONOLACTONA 25MG C/30CP - CLOPIDOGREL 75MG C/28 COMP - SINVASTATINA 40MG - |
91,93 |
|
|
| 14/09/2021 |
LIQ NT 2258 |
|
91,93 |
|
| 22/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20909/2021
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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|
91,93 |
| TOTAL |
91,93 |
91,93 |
91,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
