Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ART´S TROFEUS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20922 |
Data de lançamento: |
14/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 21.00 |
TROFÉU RESINA 20CM - |
41,00 |
861,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2021 |
TROFÉU RESINA 20CM - |
861,00 |
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| 14/09/2021 |
LIQ NT 1254 |
|
861,00 |
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| 17/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20922/2021
ART´S TROFEUS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 106982 |
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861,00 |
| TOTAL |
861,00 |
861,00 |
861,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
