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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: KRETZER E COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2094 Data de lançamento: 03/02/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAROLINE TONSACK,TAIS CANDATEN E,IVONEI CLAUDIO FÃO PARTICIPAREM DE CURSO GESTÃO FINANCEIRA DO SUS NOS DIAS 04 E 05 MARÇO/2021. 0,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2021 DESPESA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAROLINE TONSACK,TAIS CANDATEN E,IVONEI CLAUDIO FÃO PARTICIPAREM DE CURSO GESTÃO FINANCEIRA DO SUS NOS DIAS 04 E 05 MARÇO/2021. 600,00
03/02/2021 DESPESA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAROLINE TONSACK,TAIS CANDATEN E,IVONEI CLAUDIO FÃO PARTICIPAREM DE CURSO GESTÃO FINANCEIRA DO SUS NOS DIAS 04 E 05 MARÇO/2021. 600,00
05/02/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2094/2021 KRETZER E COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA - 105020 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.