Nome do Credor: KRETZER E COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2094
Data de lançamento:
03/02/2021
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAROLINE TONSACK,TAIS CANDATEN E,IVONEI CLAUDIO FÃO PARTICIPAREM DE CURSO GESTÃO FINANCEIRA DO SUS NOS DIAS 04 E 05 MARÇO/2021.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2021
DESPESA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAROLINE TONSACK,TAIS CANDATEN E,IVONEI CLAUDIO FÃO PARTICIPAREM DE CURSO GESTÃO FINANCEIRA DO SUS NOS DIAS 04 E 05 MARÇO/2021.
600,00
03/02/2021
DESPESA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAROLINE TONSACK,TAIS CANDATEN E,IVONEI CLAUDIO FÃO PARTICIPAREM DE CURSO GESTÃO FINANCEIRA DO SUS NOS DIAS 04 E 05 MARÇO/2021.
600,00
05/02/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2094/2021
KRETZER E COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA - 105020
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
