Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20947 |
Data de lançamento: |
14/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ABRACADEIRA - |
5,88 |
5,88 |
| 3.00 |
LUVA SIMPLES ESG 100MM - |
8,35 |
25,05 |
| 1.00 |
TE ESGOTO 100X 100MM - |
18,90 |
18,90 |
| 12.00 |
TUBO ESGOTO 100MM - |
21,49 |
257,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2021 |
ABRACADEIRA - LUVA SIMPLES ESG 100MM - TE ESGOTO 100X 100MM - TUBO ESGOTO 100MM - |
307,71 |
|
|
| 14/09/2021 |
LIQ NT 8830 |
|
307,71 |
|
| 24/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20947/2021
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 |
|
|
307,71 |
| TOTAL |
307,71 |
307,71 |
307,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
