Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20968 |
Data de lançamento: |
15/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MALHA DE AÇO FLEXIVEL - |
870,00 |
870,00 |
1.00 |
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - |
210,00 |
210,00 |
1.00 |
REGULADOR FREIO - |
260,00 |
260,00 |
1.00 |
SONDA LAMBDA - |
480,00 |
480,00 |
2.00 |
DISCO FREIO DIANTEIRO - |
240,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/09/2021 |
MALHA DE AÇO FLEXIVEL - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - REGULADOR FREIO - SONDA LAMBDA - DISCO FREIO DIANTEIRO - |
2.300,00 |
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15/09/2021 |
LIQ NT 632 |
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2.300,00 |
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22/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20968/2021
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
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2.300,00 |
TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.