Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20975 |
Data de lançamento: |
15/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DOT 04 LIQUIDO FREIO - |
36,90 |
36,90 |
| 2.00 |
DISCO FREIO - |
190,00 |
380,00 |
| 1.00 |
PASTILHA FREIO - |
97,00 |
97,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2021 |
DOT 04 LIQUIDO FREIO - DISCO FREIO - PASTILHA FREIO - |
513,90 |
|
|
| 15/09/2021 |
LIQ NT 261 |
|
513,90 |
|
| 22/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20975/2021
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 |
|
|
513,90 |
| TOTAL |
513,90 |
513,90 |
513,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
