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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE MARCON

Dados do Empenho
Número do empenho: 20987 Data de lançamento: 15/09/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 81 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
567.00 Prestação de serviços de emissão de laudos radiológicos (raio X), com laudo em até 2 (duas) horas, com disponibilização de médico radiologista responsável pela emissão dos laudos de radiologia e responsável pela equipe de técnicos em radiologia – RT. Compatível com sistema DICOM -PACS Obs: Será pago o 8,00 4.536,00
744.00 Prestação de serviços profissionais em radiologia e operador de raio X para execução de exames radiodiagnóstico. 51,20 38.092,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2021 Prestação de serviços de emissão de laudos radiológicos (raio X), com laudo em até 2 (duas) horas, com disponibilização de médico radiologista responsável pela emissão dos laudos de radiologia e responsável pela equipe de técnicos em radiologia – RT. Compatível com sistema DICOM -PACS Obs: Será pago o Prestação de serviços profissionais em radiologia e operador de raio X para execução de exames radiodiagnóstico. 42.628,80
21/09/2021 LIQUIDADO POR ADELAR KRUMMENAUER ADMINISTRADOR DA UPA 42.628,80
24/09/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:2021165/2021166 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 20987/2021 - REF. SETEMBRO/2021 LUIS HENRIQUE MARCON - 98570 31.467,06
24/09/2021 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20987/2021 988,49
24/09/2021 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20987/2021 494,25
29/09/2021 ESTORNO DA LIQUIDAÇÃO MOTIVO A EMPRESA FEZ 744 HORAS MAS CONFORME OFICIO Nº 165/2021 EM ANEXO. -9.679,00
TOTAL 42.628,80 32.949,80 32.949,80
SALDO A PAGAR 9.679,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 24/09/2021 988,49 2614/2021 Lançada
IRRF - LIVRE 24/09/2021 494,25 2614/2021 Lançada
TOTAL   1.482,74