Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21037 |
Data de lançamento: |
16/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DENTE - |
866,84 |
1.733,68 |
| 2.00 |
PARAFUSO LAMINA 7/8 3.3/4 - |
35,00 |
70,00 |
| 2.00 |
PORCA 7/8 - |
6,80 |
13,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2021 |
DENTE - PARAFUSO LAMINA 7/8 3.3/4 - PORCA 7/8 - |
1.817,28 |
|
|
| 16/09/2021 |
LIQ NT 12120 |
|
1.817,28 |
|
| 23/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21037/2021
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 4445 |
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1.817,28 |
| TOTAL |
1.817,28 |
1.817,28 |
1.817,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
