Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21041 |
Data de lançamento: |
16/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CONTRAPINO - |
6,00 |
24,00 |
| 2.00 |
RETENTOR CUBO DE RODA DIANTEIRO - |
65,00 |
130,00 |
| 1.00 |
MOTOR RESERVATORIO LIMPADOR PARABRISA - |
88,00 |
88,00 |
| 1.00 |
GRAXA AUTOMOTIVA - |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
ROLAMENTO CUBO RODA DIANTEIRO - |
252,00 |
504,00 |
| 2.00 |
BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRA - |
45,00 |
90,00 |
| 1.00 |
BUZINA UNIVERSAL - |
85,00 |
85,00 |
| 2.00 |
BUCHA AMORTECEDOR DIANT. - |
40,00 |
80,00 |
| 5.00 |
PARAFUSO 10MM - |
8,50 |
42,50 |
| 1.00 |
KIT PRODUTOS LIMPEZA MECANICA - |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
LAMPADA 12V H1 55W - |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
BUCHA DA BIELETA - |
65,00 |
130,00 |
| 2.00 |
BUCHA ESTABILIZADORA - |
32,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2021 |
CONTRAPINO - RETENTOR CUBO DE RODA DIANTEIRO - MOTOR RESERVATORIO LIMPADOR PARABRISA - GRAXA AUTOMOTIVA - ROLAMENTO CUBO RODA DIANTEIRO - BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRA - BUZINA UNIVERSAL - BUCHA AMORTECEDOR DIANT. - PARAFUSO 10MM - KIT PRODUTOS LIMPEZA MECANICA - LAMPADA 12V H1 55W - BUCHA DA BIELETA - BUCHA ESTABILIZADORA - |
1.397,50 |
|
|
| 16/09/2021 |
LIQ NT 635 |
|
1.397,50 |
|
| 24/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21041/2021
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
|
|
1.397,50 |
| TOTAL |
1.397,50 |
1.397,50 |
1.397,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
