Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21068 |
Data de lançamento: |
16/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
JOELHO ESGOTO 75 - |
10,36 |
20,72 |
| 3.00 |
TUBO ESGOTO 75MM - |
18,61 |
55,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2021 |
JOELHO ESGOTO 75 - TUBO ESGOTO 75MM - |
76,55 |
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| 16/09/2021 |
LIQ NT 17721 |
|
76,55 |
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| 28/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21068/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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76,55 |
| TOTAL |
76,55 |
76,55 |
76,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
