Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21073 |
Data de lançamento: |
16/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
FIO FLEXIVEL 1,5MM - |
1,64 |
9,84 |
| 5.00 |
FIO FLEXIVEL 1,5MM - |
1,64 |
8,20 |
| 2.00 |
PERFIL LED 2X1200MMM - |
40,40 |
80,80 |
| 4.00 |
LAMPADA TUBO LED 20W - |
24,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2021 |
FIO FLEXIVEL 1,5MM - FIO FLEXIVEL 1,5MM - PERFIL LED 2X1200MMM - LAMPADA TUBO LED 20W - |
194,84 |
|
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| 16/09/2021 |
LIQ NT 17717 |
|
194,84 |
|
| 21/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21073/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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|
194,84 |
| TOTAL |
194,84 |
194,84 |
194,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
