Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21074 |
Data de lançamento: |
16/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONFECÇAO DE 01 FAIXA EM LONA 90X2,00 IMPRESSAO DIGITAL - |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
CONFECÇAO DE 01 PLACA INAUGURAÇAO EM AÇO INOXIDAVEL GRAVAÇAO LASER 22X32 - |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2021 |
CONFECÇAO DE 01 FAIXA EM LONA 90X2,00 IMPRESSAO DIGITAL - CONFECÇAO DE 01 PLACA INAUGURAÇAO EM AÇO INOXIDAVEL GRAVAÇAO LASER 22X32 - |
590,00 |
|
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| 16/09/2021 |
LIQ NT 793 |
|
590,00 |
|
| 05/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21074/2021
VALDAIR PANOSSO ME - 3293 |
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575,80 |
| 05/10/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21074/2021 |
|
|
14,20 |
| TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
05/10/2021 |
14,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
14,20 |
|
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