Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21074 |
Data de lançamento: |
16/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONFECÇAO DE 01 FAIXA EM LONA 90X2,00 IMPRESSAO DIGITAL - |
140,00 |
140,00 |
1.00 |
CONFECÇAO DE 01 PLACA INAUGURAÇAO EM AÇO INOXIDAVEL GRAVAÇAO LASER 22X32 - |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2021 |
CONFECÇAO DE 01 FAIXA EM LONA 90X2,00 IMPRESSAO DIGITAL - CONFECÇAO DE 01 PLACA INAUGURAÇAO EM AÇO INOXIDAVEL GRAVAÇAO LASER 22X32 - |
590,00 |
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16/09/2021 |
LIQ NT 793 |
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590,00 |
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05/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21074/2021
VALDAIR PANOSSO ME - 3293 |
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575,80 |
05/10/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21074/2021 |
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14,20 |
TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
05/10/2021 |
14,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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14,20 |
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