| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
| Número do empenho: | 21075 | Data de lançamento: | 16/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONFECÇAO 01 BANNER EM LONA 1,50X2,00 IMPRESSAO DIGITAL - DOAÇAO DE SANGUE - | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2021 | SERVIÇO DE CONFECÇAO 01 BANNER EM LONA 1,50X2,00 IMPRESSAO DIGITAL - DOAÇAO DE SANGUE - | 200,00 | ||
| 16/09/2021 | LIQ NT 70 | 200,00 | ||
| 27/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21075/2021 VALDAIR PANOSSO ME - 3293 | 196,00 | ||
| 27/09/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21075/2021 | 4,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 27/09/2021 | 4,00 | Lançada | |
| TOTAL | 4,00 |
