Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21075 |
Data de lançamento: |
16/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CONFECÇAO 01 BANNER EM LONA 1,50X2,00 IMPRESSAO DIGITAL - DOAÇAO DE SANGUE - |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2021 |
SERVIÇO DE CONFECÇAO 01 BANNER EM LONA 1,50X2,00 IMPRESSAO DIGITAL - DOAÇAO DE SANGUE - |
200,00 |
|
|
| 16/09/2021 |
LIQ NT 70 |
|
200,00 |
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| 27/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21075/2021
VALDAIR PANOSSO ME - 3293 |
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196,00 |
| 27/09/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21075/2021 |
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4,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
27/09/2021 |
4,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,00 |
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