| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
| Número do empenho: | 21091 | Data de lançamento: | 16/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 38.00 | TABUA PINUS 2,70MX30CM - | 25,90 | 984,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2021 | TABUA PINUS 2,70MX30CM - | 984,20 | ||
| 16/09/2021 | LIQ NT 2692 | 984,20 | ||
| 24/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21091/2021 MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP - 54564 | 984,20 | ||
| TOTAL | 984,20 | 984,20 | 984,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
