| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI |
| Número do empenho: | 21093 | Data de lançamento: | 16/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | PAPEL TOALHA: Branco- 100% celulose virgem, iterfolhado, 20 x 20 cm, 2 dobras - pct c/ 1.000. - | 7,85 | 1.177,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2021 | PAPEL TOALHA: Branco- 100% celulose virgem, iterfolhado, 20 x 20 cm, 2 dobras - pct c/ 1.000. - | 1.177,50 | ||
| 25/10/2021 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 1.177,50 | ||
| 26/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21093/2021 SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 100595 | 1.177,50 | ||
| TOTAL | 1.177,50 | 1.177,50 | 1.177,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
