Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21094 |
Data de lançamento: |
16/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
PAPEL TOALHA: Branco- 100% celulose virgem, iterfolhado, 20 x 20 cm, 2 dobras - pct c/ 1.000. - |
7,85 |
1.177,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2021 |
PAPEL TOALHA: Branco- 100% celulose virgem, iterfolhado, 20 x 20 cm, 2 dobras - pct c/ 1.000. - |
1.177,50 |
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| 25/10/2021 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
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1.177,50 |
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| 26/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21094/2021
SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 100595 |
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1.177,50 |
| TOTAL |
1.177,50 |
1.177,50 |
1.177,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
