Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21095 |
Data de lançamento: |
16/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRIMER OXIDO CINZA 3,6L - |
64,71 |
64,71 |
| 5.00 |
LIXA SECA 120 - |
3,42 |
17,10 |
| 5.00 |
LIXA FERRO 80 - |
3,42 |
17,10 |
| 1.00 |
ROSTO MISTO LÃ - |
15,30 |
15,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2021 |
PRIMER OXIDO CINZA 3,6L - LIXA SECA 120 - LIXA FERRO 80 - ROSTO MISTO LÃ - |
114,21 |
|
|
| 16/09/2021 |
liq nt 6929 |
|
114,21 |
|
| 24/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21095/2021
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
|
|
114,21 |
| TOTAL |
114,21 |
114,21 |
114,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
